固定资产是公司进行生产的重要物质基础，是企业经营管理的一项重要内容，管好、用好固定资产，对提高劳动生产率将起到巨大的推动作用，为加强固定资产管理，结合物业工程部固定资产真实的情况，特制定本办法。

  第二条固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，以独立方式为公司可以提供经济利益的有形资产。

  第三条物业工程部作为尊悦广场房屋及设施的具体管理单位，负责房屋、设备、本单位自管构筑物和高低压用电、水暖、地源热泵、办公用品等形成固定资产的具体管理工作。

  1、建立健全本单位固定资产台账、卡片，完善固定资产信息结合台账，掌握设备的技术状况、安装地点等基础信息。

  3、组织协调固定资产的购置、安装、调试、验收及大中修工作，进行质量监理、试运转、验收工作。

  5、确认拆除、报废、闲置、调拨固定资产，负责填写报废、调拨、闲置等固定资产申请单，掌握设备使用、维修、保养状况。

  各部门负责收集固定资产大中修和设备购置需求，调研项目的必要性和内容，汇总整理后由物业工程部固定资产管理小组进行审核，确定年度计划项目，按照商管公司要求编制上报。

  1、新购置设备、材料的验收。接到采购部到货通知后，固定资产管理人员与有关部门人员一起参加验收。各部门人员对设备、材料的性能、质量进行检测验证，对设备材料的性能、质量、规格型号、数量负责。固定资产管理人员重点核对采购部出具的固定资产设备点验单内容和实物信息相不相符，收集设备的技术资料及相关说明书，并照相存档。

  2、接到商管公司盘点通知后，固定资产管理小组制定固定资产盘点方案并指导盘点工作，各部门对所属固定资产设备材料来盘点，根据本部门固定资产设备材料实物使用情况，按照设备在用、闲置、待报废、盘盈、盘亏等状况分类上报盘点表和盘点结果；固定资产管理人员汇总固定资产盘点结果形成盘点报告，盘点报告中包括盘点的结果、盘盈盘亏毁损待报废资产的形成原因及对下一步工作规划等。

  3、固定资产盘点表分为在用固定资产表格、盘盈盘亏表格、闲置固定资产表格。

  4、盘点结果的上报要用规定的封面、表格格式，存在盘盈盘亏的固定资产要说明理由，经部门主管签字、盖章后上报商管公司。

  固定资产管理人员负责所管理固定资产在设备管理信息系统中数据、图片的录入、修改，并打印、粘贴固定资产标签，作为对固定资产实物管理的重要方式。

  物业工程部以部门为单位建立固定资产实物卡片，固定资产管理人员建立公司所有设备的实物卡片。

  1、固定资产管理人员负责物业工程部所属在用、闲置、待报废、已报废未处理、备品备件、账销案存、待维护、已交接未转固的固定资产实物明细账的建立。

  2、各部门固定资产管理人员负责本部门所属在用、闲置、待报废、已报废未处理、备品备件、账销案存、待维护、已交接未转固的固定资产实物明细账的建立。

  1、实物明细账内容有序号、固定资产名称、固定资产编号、规格型号、原值、单位、适量、存放地点、类别名称、及类别编号、使用日期、使用状况等。存放地点要写详细，具体到某个库房。

  2、某项固定资产如存在附属设备，应在该项资产下建立附属设备实物账，编号格式为固定资产编号FS。

  设备标签由物业工程部统一制作、粘贴，各部门要妥善管理，发现确实、损坏，立即上报固定资产管理人员，统一补损。

  1、固定资产管理人员负责物业工程部固定资产设备大中修的台账建立和内容填记，各部门负责所属设备日常维修、保养，负责《设备管理记录簿》内容的填记。

  2、设备维修台账建立的内容有项目名称、维修项目内容及维修后技术状况、维修部门、维修费用、维修期间存放地点、原值、固定资产编号、备注等。

  第十二条物业工程部固定资产调拨分为内部调拨和外部调拨，内部调拨是指在物业工程部各部门之间进行调拨，外部调拨是指物业工程部向其他部门及分公司进行调拨。

  1、内部调拨需要填写《物业工程部固定资产设备（低值易耗品）调拨确认单》，由双方部门主管签字确认后方可实物调拨，同时移交部门要将该设备的固定资产卡片一并移交给接收部门建账。

  2、外部调拨需要向商管公司申请调拨，批准后由商管公司按照固定资产调拨流程调拨。

  （一）、物业工程部固定资产报废工作一定要经过固定资产管理小组研究确认后方可申请报废，任何个人不得擅自对固定资产进行报废处理。

  （二）、对于可使用、或能够降低标准接着使用及维修之后能够接着使用的固定资产， 一律不得报废。

  凡符合以下条件之一的固定资产，准予报废：主要结构和部件损坏严重无法修复，或修复费用过高的；已达到使用年数的限制、这就已经提足，无使用价值；因设备陈旧、技术性能低、无改造价值的；因改扩建、扩建工程需要，必须拆除的；因能耗过大，无法改造或接着使用得不偿失的；因事故及意外灾害导致非常严重损坏，无法修复或无修复价值的。

  （一）、固定资产设备的报废处理统一由物业工程部固定资产管理小组组织进行。

  （二）、固定资产设备已经申请报废但是还没有经过物业工程部固定资产管理小组批准的，各部门要谨慎保管；对已经批准报废，物业工程部固定资产管理小组未及时处置的，由班组谨慎保管或由公司统一存放保管。任何个人和单位不得私自对报废、待报废的固定资产进行处置。

  （一）、闲置固定资产是指暂时不能为公司能够带来经济利益的固定资产。固定资产闲置时间在3个月（含）以上是纳入闲置固定资产管理。

  （二）、固定资产发生以下情况时，应向物业工程部固定资产管理小组申请固定资产闲置处理。

  1、购建后，固定资产型号、规格等有关技术资料表明，该项固定资产与现状不相适应；或新购置资产库存时间超过3个月而未投入使用。

  2、固定资产在使用的过程中因大修、技术发行、更新换代等原因拆除，暂时不能服务于现有生产经营的。

  （一）、存在闲置固定资产的情况时，应上报固定资产管理小组固定资产的名称、原值、净值、购置年限、闲置原因等详细说明。

  （二）、固定资产管理人员及各部门应建立闲置固定资产实物明细账，确保闲置固定资产帐卡物相符。

  第十九条凡作为物业工程部固定资产，在其购置、验收、调试、运行、管理、维修、改造、报废等全部活动过程中直接形成的、具有保存价值的文字、图表、声像载体，以及随机材料均属资产档案。

  第二十条固定资产管理小组负责固定资产档案管理，固定资产管理人员负责收集、整理、归档固定资产档案，各部门同时建立所管设备的有关技术档案。

  房屋、构筑物完工验收包括监理资料、土建资料、电气、给排水、消防、采暖、通风、燃气、建筑智能化、电梯工程资料、竣工验收文件等竣工资料副本一套及竣工图、竣工图电子版一套。

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